銀川市本級恒行2平台2019年部門預算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二🧖🏼♀️、部門預算單位構成
第二部分 2019年部門預算表
一⛈🕯、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三🕵🏼🐽、一般公共預算基本支出表
四👨🏻🏫、一般公共預算“三公”經費支出表
五、政府性基金預算支出表
六、部門收支總表
七🗣、部門收入總表
八☺️、部門支出總表
第三部分 2019年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
恒行2平台
2019年部門預算——單位概況
一、主要職能
恒行2平台是寧夏唯一一所專門培養幼兒教師的高等恒行2。承擔著全區幼兒教師培養、培訓的主要任務，還是寧夏學前教育行業指導委員會的執行單位🙉。
二、部門預算單位構成
對本部門（單位）及所屬預算單位構成進行詳細說明♠︎。如🤶🏿：
從預算單位構成看❤️🔥，恒行2平台部門預算包括恒行2平台本級預算，沒有納入2019年部門預算編製的二級預算單位🦸🏻♂️。
恒行2平台
2019年部門預算——預算表
一、財政撥款收支預算總表
財政撥款收支預算總表
單位：萬元
收 入
| 支 出
|
項 目
| 預算數
| 項目（按功能分類）
| 預算數
|
一🌮、本年收入
|
| 一、本年支出
| 小計
| 一般公共預算財政撥款
| 政府性基金預算財政撥款
|
小計
| 5347.32
| （五）教育支出
| 4624.01
| 4624.01
|
|
（一）一般公共預算財政撥款
| 5347.32
| （八）社會保障和就業支出
| 385.85
| 385.85
|
|
（二）政府性基金預算財政撥款
|
| （十）衛生健康支出
| 105.98
| 105.98
|
|
|
|
| （二十一）住房保障支出
| 231.48
| 231.48
|
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|
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|
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二、上年結轉結余
|
| 二、年末結轉結余
|
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|
（一）一般公共預算財政撥款
|
| （一）一般公共預算財政撥款
|
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|
|
（二）政府性基金預算財政撥款
|
| （二）政府性基金預算財政撥款
|
|
|
|
收 入 總 計
| 5347.32
| 支 出 總 計
| 5347.32
| 5347.32
|
|
註：支出預算功能科目各單位根據本單位實際據實填寫🦸🏻♂️，其他科目刪除。
二、一般公共預算財政撥款支出表
一般公共預算財政撥款支出表
單位：萬元
功能分類科目
| 2018年執行數
| 2019年預算數
| 2019年預算數與2018年執行數
|
|
合計
| 基本支出
| 項目支出
| 增減額
| 增減%
|
|
科目編碼
| 科目名稱
|
|
合計
|
| 6,711.60
| 5,347.32
| 3,240.81
| 2,106.51
| -1364.28
| -20.33%
|
|
2050302
| 中專教育
| 3,564.37
| 2,929.35
| 2,517.50
| 411.85
| -635.02
| -17.82%
|
|
2050305
| 高等職業教育
| 2,539.17
| 1,694.66
|
| 1,694.66
| -844.51
| -33.26%
|
|
2080505
| 機關事業單位基本養老保險繳費支出
| 245.80
| 264.96
| 264.96
|
| 19.16
| 7.79%
|
|
2080506
| 機關事業單位職業年金繳費支出
| 11.07
| 105.98
| 105.98
|
| 94.91
| 857.36%
|
|
2080599
| 其他行政事業單位離退休支出
| 20.22
| 14.91
| 14.91
|
| -5.31
| -26.26%
|
|
2101102
| 事業單位醫療
| 104.44
| 105.98
| 105.98
|
| 1.54
| 1.47%
|
|
2210201
| 住房公積金
| 158.99
| 164.41
| 164.41
|
| 5.42
| 3.41%
|
|
2210203
| 購房補貼
| 67.54
| 67.07
| 67.07
|
| -0.47
| -0.70%
|
|
三🧞♂️、一般公共預算財政撥款基本支出表
一般公共預算財政撥款基本支出表
單位🤦🏼：萬元
經濟科目
| 基本支出預算
|
經濟科目編碼
| 經濟科目名稱
| 合計
| 人員支出
| 日常公用支出
|
合計
|
| 3240.81
| 2879.44
| 361.37
|
301
| 工資福利支出
| 2834.09
| 2834.09
|
|
30101
| 基本工資
| 721.34
| 721.34
|
|
30102
| 津貼補貼
| 715.79
| 715.79
|
|
30103
| 獎金
| 60.11
| 60.11
|
|
30108
| 機關事業單位基本養老保險繳費
| 264.96
| 264.96
|
|
30109
| 職業年金繳費
| 105.98
| 105.98
|
|
30110
| 職工基本醫療保險繳費
| 105.98
| 105.98
|
|
30112
| 其他社會保障繳費
| 23.8
| 23.8
|
|
30113
| 住房公積金
| 164.41
| 164.41
|
|
30199
| 其他工資福利支出
| 671.72
| 671.72
|
|
302
| 商品和服務支出
| 379.49
| 18.12
| 361.37
|
30208
| 取暖費
| 345.15
|
| 345.15
|
30228
| 工會經費
| 15.18
|
| 15.18
|
30229
| 福利費
| 0.69
|
| 0.69
|
30299
| 其他商品和服務支出
| 18.47
| 18.12
| 0.35
|
303
| 對個人和家庭的補助
| 27.23
| 27.23
|
|
30301
| 離休費
| 14.56
| 14.56
|
|
30305
| 生活補助
| 12.67
| 12.67
|
|
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表
單位：萬元
2018年預算數
| 2018年執行數
| 2019年預算數
|
|
合計
| 因公出國（境）
| 公務用車購置及運行費
| 公務接待費
| 合計
| 因公出國（境）
| 公務用車購置及運行費
| 公務接待費
| 合計
| 因公出國（境）
| 公務用車購置及運行費
| 公務接待費
|
|
小計
| 公務車輛購置費
| 公車運行維護費
| 小計
| 公務車輛購置費
| 公車運行維護費
| 小計
| 公務車輛購置費
| 公車運行維護費
|
|
|
|
36.20
| -
| 36.20
| -
| 36.20
| -
| 5.92
| -
| 5.92
| -
| 5.92
| -
| 83.98
| 31.51
| 50.47
| -
| 50.47
| 2.00
|
|
五🚶♀️、政府性基金預算財政撥款支出表
政府性基金預算財政撥款支出表
單位：萬元
功能分類科目
| 2018年執行數（決算數）
| 2019年預算數
| 2019年預算數與2018年執行數（決算數）
|
科目編碼
| 科目名稱
| 合計
| 基本支出
| 項目支出
| 增減額
| 增減%
|
小計
| 人員經費
| 日常公用經費
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
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|
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|
|
六🈳、部門收支預算總表
部門收支預算總表
單位：萬元
收 入
| 支 出
|
項目
| 預算數
| 項目
| 預算數
|
一😒👰🏻♂️、財政撥款預算收入
| 5347.32
| 一🐞、行政支出
|
|
（1）一般公共預算財政撥款收入
| 5347.32
| 其中：財政撥款支出
|
|
（2） 政府性基金預算財政撥款收入
|
| 非同級財政撥款支出
|
|
二、事業預算收入
| 525.00
| 二👶🏻、事業支出
| 5872.32
|
其中：非同級財政撥款（科研及輔助活動）
|
| 其中：財政撥款支出
| 5872.32
|
納入財政專戶管理的非稅收入
| 525.00
| 非同級財政撥款支出
|
|
三👩🏼🚒、上級補助預算收入
|
| 三、經營支出
|
|
四、附屬單位上繳預算收入
|
| 四、上繳上級支出
|
|
五、經營預算收入
|
| 五🧜🏼、對附屬單位補助支出
|
|
六、債務預算收入
|
| 六、投資支出
|
|
七🤪、非同級財政撥款預算收入
|
| 七🦸♂️、債務還本支出
|
|
八🏌🏿、投資預算收益
|
| 八🧑🏽🏫、其他支出
|
|
九、其他預算收入
|
|
|
|
|
|
|
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|
本年收入合計
| 5872.32
| 本年支出合計
| 5872.32
|
|
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|
|
|
十、上年結轉
|
| 九🫶🏽、年末結轉結余
|
|
（1）財政撥款結轉
|
| （1）財政撥款結轉
|
|
其中：一般公共預算財政撥款收入
|
| 其中🧭：一般公共預算財政撥款收入
|
|
政府性基金預算財政撥款收入
|
| 政府性基金預算財政撥款收入
|
|
（2）非財政撥款結轉
|
| （2）財政撥款結余
|
|
其中⚉🐧：本級橫向財政撥款
|
| 其中🕺🏻：一般公共預算財政撥款收入
|
|
非本級財政撥款
|
| 政府性基金預算財政撥款收入
|
|
十一、上年結余
|
| （3）非財政撥款結轉
|
|
（1）財政撥款結余
|
| 其中：本級橫向財政撥款
|
|
其中🈯️👉🏽：一般公共預算財政撥款收入
|
| 非本級財政撥款
|
|
政府性基金預算財政撥款收入
|
| （4）非財政撥款結余
|
|
（2）非財政撥款結余
|
| 其中：本級橫向財政撥款
|
|
其中：本級橫向財政撥款
|
| 非本級財政撥款
|
|
非本級財政撥款
|
| （5）專用結余
|
|
（3）專用結余
|
| （6）經營結余
|
|
（4）經營結余
|
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|
|
|
|
|
收入總計
| 5872.32
| 支出總計
| 5872.32
|
七、部門收入總表
部門收入總表
單位：萬元
合計
| 財政撥款收入
| 事業單位經營收入
| 上級補助收入
| 附屬單位上繳預算收入
| 經營預算收入
| 債務預算收入
| 非同級財政撥款預算收入
| 投資預算收益
| 其他預算收入
|
小計
| 一般公共財政預算撥款收入
| 政府性基金預算撥款收入
| 小計
| 其中😦：納入財政專戶管理的非稅收入
| 小計
| 非本級財政撥款
| 本級橫向財政撥款
|
5,872.32
| 5,347.32
| 5,347.32
| -
| 525.00
| 525.00
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
八、部門支出總表
部門支出總表
單位：萬元
功能分類科目
| 合計
| 行政支出
| 事業支出
| 經營支出
| 上繳上級支出
| 對附屬單位補助支出
| 投資支出
| 債務還本支出
| 其他支出
|
科目編碼
| 科目名稱
|
合計
|
| 5872.32
|
| 5872.32
|
|
|
|
|
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2050302
| 中專教育
| 2929.35
|
| 2929.35
|
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2050305
| 高等職業教育
| 2219.66
|
| 2219.66
|
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2080505
| 機關事業單位基本養老保險繳費支出
| 264.96
|
| 264.96
|
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2080506
| 機關事業單位職業年金繳費支出
| 105.98
|
| 105.98
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2080599
| 其他行政事業單位離退休支出
| 14.91
|
| 14.91
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2101102
| 事業單位醫療
| 105.98
|
| 105.98
|
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2210201
| 住房公積金
| 164.41
|
| 164.41
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2210203
| 購房補貼
| 67.07
|
| 67.07
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恒行2平台
2019年部門預算——部門預算情況說明
一🧑🏻🦼、關於恒行2平台2019年財政撥款收支預算情況的總體說明
恒行2平台2019年財政撥款收入預算5347.32萬元，其中👐🏼：本年收入5,347.32萬元🧄，包括一般公共預算撥款5,347.32萬元，政府性基金預算撥款0萬元；上年結轉結余0萬元。財政撥款支出預算5347.32萬元🤹🏿，包括👩🏻🦽➡️：教育支出4624.01萬元、社會保障和就業支出385.85萬元、衛生健康支出105.98萬元👨🦳、住房保障支出231.48萬元👎。
二、關於恒行2平台2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明
（一）基本支出情況說明
恒行2平台2019年一般公共預算財政撥款基本支出3240.81萬元，其中：本年收入安排支出3240.81萬元，上年結轉資金安排支出0萬元。比2018年執行數（決算數）增加294.33萬元，增長10%🕋。
人員經費2879.44萬元👎🏻，主要包括🖖🏽：基本工資721.34萬元👷🏿、津貼補貼715.79萬元🖋、獎金60.11萬元🙅🏿♀️、社會保障繳費665.13萬元🩸、其他工資福利支出671.72萬元、離休費14.56萬元、生活補助12.67萬元；
公用經費361.37萬元🫙，主要包括：取暖費345.15萬元、工會經費15.18萬元、福利費0.69萬元、其他商品和服務支出0.35萬元。
（二）項目支出情況說明
恒行2平台2019年一般公共預算財政撥款項目支出2106.51萬元🌳，其中🙂↔️：本年收入安排支出2106.51萬元🎏，上年結轉結余資金安排支出0萬元。包括：教育支出中專教育（2050302）2019年預算411.85萬元，比2018年執行數（決算數）減少815.89萬元，下降66.45%。主要用於保安費⏩、中職日常公用𓀎。高等職業教育（2050305）2019年預算1694.66萬元，比2018年執行數（決算數）減少842.91萬元，下降33.22%。主要用於獎勵性工資、圖書購置、政府購買服務人員工資及大專日常公用。
三🐒、關於恒行2平台2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明
恒行2平台2019年“三公”經費財政撥款預算數為83.98萬元☣️，其中：因公出國（境）費31.51萬元🧞♂️，公務用車購置0萬元，公務用車運行費50.47萬元，公務接待費2萬元🚂。
2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年增加47.78 萬元👩🏽🏭，其中🪂：因公出國（境）費增加31.51萬元，主要原因我校教師2019年將應邀前往澳大利亞昆士蘭州等地參加幼兒教育交流合作項目；公務用車購置費增加0萬元🧘，主要原因近兩年未進行公務用車購置😉；公務用車運行費增加14.27萬元，主要原因隨著恒行2規模的進一步擴大🚴🏻♂️📴，公車運行次數增加🤹♀️，隨之維護成本提高；公務接待費增加2萬元💵，主要原因2019年安排合作交流活動增多🏭，相應產生必要的費用。
四、關於恒行2平台2019年政府性基金預算撥款情況說明
恒行2平台2019年無政府性基金預算財政撥款收支👨🏻🌾。
五、關於恒行2平台2019年收支預算情況的總體說明
恒行2平台2019年收入總預算5872.32萬元，其中🤡：本年收入5872.32萬元👧，上年結轉結余0萬元🙍🏽♀️；支出總預算5872.32萬元，其中🧃：本年支出5872.32萬元🫛，年末結轉結余0萬元。
本年收入包括🎢：財政撥款預算收入5347.32萬元🧎➡️，占91.06%；事業預算收入525萬元，占8.94%。
本年支出包括🦾：事業支出5872.32萬元，占100%。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2019年📷，恒行2平台無機關運行經費。
（二）政府采購情況
2019年🤹🏼♂️，恒行2平台政府采購預算146.60萬元👷🏽♂️，其中🆘：政府采購貨物預算50萬元，政府采購服務預算96.6萬元。
（三）國有資產占用使用情況
截至2018年12月31日，恒行2平台占用使用國有資產總體情況為房屋46955.71平方米，價值4502.38萬元；土地143,447.20平方米；車輛7輛，價值214.25萬元𓀆；辦公家具價值2247.32萬元🎃；其他資產價值10058.27萬元。國有資產分布情況為⛄️：
房屋46955.71平方米，價值4502.38萬元；土地143,447.20平方米；車輛7輛👨👩👧👦，價值214.25萬元；辦公家具價值2247.32萬元💩；其他資產價值10058.27萬元。
（四）預算績效情況
1.2019年預算績效開展工作計劃
2019年我校將通過狠抓預算績效目標編製、預算公開評審、績效目標完成情況重點評價及結果應用等關鍵環節，全面促進預算績效管理上規範。建立全過程績效管理製度體系👱🏻♂️，進一步完善預算製定的評價指標，成立預算績效評價小組，對各個項目建立全過程的績效管理。從績效目標🤹🏻、執行監控🍦、績效評價、結果應用四個方面推進績效管理，建立覆蓋所有部門和財政資金✌🏽，貫穿預算管理事前、事中、事後全過程的績效管理體系，實現績效管理和預算管理的有機融合，有效提升我校績效管理水平🫣。
2.2019年公開績效目標的項目概述
2019年公開績效目標的項目是保安費和圖書購置。其中保安費是為了確保我校師生及各項財產安全支付的安保經費；圖書購置是為了進一步擴充我校圖書館藏書量，為廣大師生提供更多的閱讀素材。2019年預計購書量為1.25萬冊🧑🏼🦳。
（五）其他需說明的事項
無
恒行2平台
2019年部門預算——名詞解釋
（一）支出功能分類科目編碼💇、名稱🧚🏼♂️：按照《2019年政府收支分類科目》“類”、“款”、“項”的編碼和名稱填列
（二）年初結轉和結余🕛：是指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉🧓、項目支出結轉和結余和經營結余👮🏿♀️。
（三）基本支出結轉💆🏽♀️：是指單位基本支出收支相抵後結轉本年使用的累計余額🎼🥞，包括事業單位未轉入事業基金的基本支出結轉💐。
（四）項目支出結轉和結余：是指單位從財政部門或上級單位等取得，需要結轉本年繼續使用的項目支出收支累計余額。
（五）基本建設資金結轉和結余🪒：是指單位基本建設類資金中非償還性資金結轉本年使用的累計余額。
（六）本年收入：是指單位本年度取得的全部收入。
（七）本年支出：是指單位本年度全部支出🙆🏽♂️。
（八）結余分配：是指單位當年結余的分配情況。
（九）年末結轉和結余🌝：是指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
（十）財政撥款收入：是指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款🫰，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（十一）事業收入：是指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
（十二）經營收入：是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（十三）其他收入🥂👕：是指單位取得的除“財政撥款收入”🤙🏼、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
（十四）基本支出：是指單位為保障機構正常運轉🐋、完成日常工作任務而發生的各項支出。
（十五）項目支出：是指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標🍢，在基本支出之外發生的各項支出。
（十六）經營支出：是指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出🦃🎐。
（十七）人員經費🈸：是指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”🫁。
（十八）日常公用經費👨🏽🚀：是指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出🦸♂️。
（十九）“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費💃🏻、旅費、夥食補助費、雜費🧑🏽🍼、培訓費等支出🍺；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費6️⃣、過路過橋費🔥、保險費、安全獎勵費用等支出🦹🏼♀️；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出🐮。
（二十）機關運行經費：是指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金🤦🏿♂️，包括辦公及印刷費🏎、郵電費、差旅費🧑🏿🔧、會議費🥀、福利費👨❤️👨、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費🥧、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用
寧夏幼師2019年項目預算績效目標公開情況表.xls
